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企業質量信用報告

  

發布單位:福建省南平鋁業股份有限公司

 

發布周期:   2017年1月至12月

發布更新日期:   2018年9月1日

 

 

 

目錄

5.1 總則... 3

5.2 前言... 3

5.3 企業質量理念... 4

5.4 企業質量管理... 5

5.4.1 總則... 5

5.4.2 質量管理機構... 5

5.4.3 質量管理體系... 6

5.4.4 質量安全風險管理... 7

5.5質量誠信管理... 8

5.5.1 總則... 8

5.5.2 質量承諾... 8

5.5.3 運作管理... 8

5.5.4 營銷管理... 9

5.6 質量管理基礎... 11

5.6.1 總則... 11

5.6.2 標準管理... 12

5.6.3 計量管理... 13

5.6.4 認證管理... 14

5.6.5 檢驗檢測管理... 14

5.7 產品質量責任... 15

5.7.1 總則... 15

5.7.2 產品質量水平... 15

5.7.3 產品售后責任... 16

5.7.4 企業社會責任... 19

5.7.5 質量信用記錄... 21

5.8 報告結語... 21

 

 報告內容

5.1 總則

本報告按照福建省南平鋁業股份有限公司實施質量誠信管理的要求,披露公司在披露公司在2017年1月至12月內樹立質量誠信理念,實施質量誠信管理,兌現質量承諾方面的情況。

本報告分為前言、報告正文和報告結語三部分。報告正文包括公司質量理念、企業質量管理、質量誠信管理、質量管理基礎、產品質量責任等方面內容。

5.2 前言

a) 本報告按國家質檢總局辦公廳印發的《關于組織企業試點發布〈企業質量信用報告〉的通知》(質檢辦質函(2013)611號,以下簡稱《通知》)的要求,根據福建省南平鋁業股份有限公司(簡稱“南鋁公司”)2017年度的經營情況進行編制,主要內容和數據取自南鋁公司本部以及兼顧全資或控股子公司南鋁板帶公司、南鋁鋁材公司、南鋁成都公司、華銀鋁業的情況,報告每年在南鋁公司網站更新發布一次。

b) 質量誠信是企業持續經營的根本,顧客滿意是我們最基本的工作要求,“始終以高品質鋁產品服務大眾”是南鋁人的責任與使命。公司實施“以質取勝、誠實守信”品牌戰略,質量誠信經營是公司全體員工共同的責任和義務。

c) 企業簡介

福建省南平鋁業股份有限公司(簡稱南鋁公司)創建于1958年,企業前身為“613”軍工廠、南平鋁廠,2016年改制為股份公司。經過近60年發展壯大,公司現為鋁冶煉和鋁加工一體化的國有大型企業,注冊資本102870萬元,組織機構代碼:15814331-9,總部位于福建省南平市延平區工業路65號。現有職工(含下屬企業)5200多人,年銷售收入71億元。總部設在福建南平,旗下有3個事業部、5個下屬控股子公司、2個參股企業,在南平延平區、建陽新區、福州羅源及四川成都已建成6個生產制造基地和1個國家級綠色南鋁職工社區,總占地約2300畝。

南鋁現已打造出綠色低碳型的“預焙陽極、鋁電解、鋁鑄造、鋁鑄軋、模具制造、鋁型材、鋁板帶、表面處理、精深加工”的集成化鋁產業鏈,主要技術裝備由歐、美、日引進,具有國際先進水平,年產能達到電解鋁15萬噸、鋁鑄造及鑄軋30萬噸、鋁加工及精深加工35萬噸。“始終以高品質鋁產品服務大眾”,是南鋁人的責任與使命。南鋁實施“以質取勝、誠實守信”品牌戰略,在國內外市場上享有極高的知名度及信譽度,南鋁系列產品已廣泛應用于建筑裝飾、電子通訊、機械設備、集裝箱、冷鏈物流、新能源汽車、輕量化專用車、軌道交通、航空航天、國防軍工等諸多領域,并遠銷全球30多個國家和地區,可為海內外鋁材客戶提供“合金開發、結構設計、工藝技術、基材生產、機械加工、表面處理、部件及整體制造、現場安裝及施工”等一站式便捷采購及全程服務,正朝全球供應鏈及價值鏈的中高端邁進。

南鋁公司擁有“國家認定企業技術中心”、“國家創新型企業”、 “兩化融合促進節能減排試點示范企業”、“中國工業品牌建設示范單位”、“工業企業品牌培育示范企業”、入選國家工信部全國“質量標桿企業”等稱號,先后榮獲“中國名牌產品”、“中國馳名商標”、“福建改革開放三十年最具影響力、貢獻力品牌獎”、“福建省政府質量獎”,持續20多年保持“福建名牌產品”稱號,連續15年贏得中國有色金屬產品實物質量“金杯獎”,蟬聯三屆“中國建筑鋁型材十強企業”,并摘取“全國文明單位”殊榮。

5.3 企業質量理念

南鋁公司踐行“穩健發展,謀求長遠”的經營理念,奉行“質量為本,顧客至上,規范管理,持續改進”的質量方針,信奉“閩鋁為本,持續創新,品質至上,服務真誠”質量理念。在公司內部構建了良好的質量文化,全員參與質量管理。公司通過培訓和激勵機制不斷提高員工的素質和人的質量,公司總經理通過公告、會議、文件等方式向公司員工傳達滿足顧客或與產品有關的適用的法律法規要求的重要性,使其理解并持續地認識各自的質量職責和義務,履行負責任做產品,確保顧客的要求和適用的法律法規要求得到滿足并超越,獲得顧客滿意度和忠誠度的市場動力,最終實現“打造具有國際競爭力的一流鋁加工生產及服務企業”的愿景,成就“百年南鋁”的夢想。

5.4 企業質量管理

5.4.1 總則

公司建立健全的質量管理機制,質量管理體系及其過程、質量方針和目標,各級各類人員的管理職責、權限和相互關系得到明確,質量管理體系得到持續有效運行和持續改進,公司建立“秉持誠實守信為客戶提供優質安全的產品和及時可靠的售后服務”的技術安全方針和“因本公司產品導致的產品質量安全事故為0”的產品安全目標,強化員工的質量安全風險意識管理。

5.4.2 質量管理機構

南鋁公司本部下設鋁合金材料事業部、建筑鋁型材事業部、特種工業鋁型材事業部。控股南鋁板帶公司、華銀公司等6個子公司 。公司成立以總經理為主任的公司質量管理委員會,負責指導各事業部質量管理機制的建立,公司設有技術中心等8個職能管理部門。技術中心下設技術質量標準部、中心試驗室,負責指導公司質量管理體系的建立、集團科技創新、標準化建設,產品參數檢測,和運行以及持續改進。設備環保部負責集團設備、環保等管理,下設物控室、計量室,計量室負責各事業部各種計量器具申購計劃的審核、檢定、維修等工作。各事業部總經理對本事業部的產品質量負責,且下設各自的技術質量部,由事業部的總經理直接領導,負責本事業部從采購質量驗收、產品工序、成品質量的驗收和把關以及技術售后服務工作等具體的管理工作。質量管理機構圖如下:

image.png


5.4.3 質量管理體系

1996年南鋁公司在同行中率先按照GB/T19001《質量管理體系 要求》建立質量管理體系,并通過質量管理體系認證和產品合格認證。二十多年來公司強調顧客導向,持續優化流程和改進質量管理體系運行,通過定期內部審核、管理評審、質量體系文件修訂、糾預措施等活動建立質量管理體系持續改進和自我完善機制,體系認證覆蓋了南鋁公司本部以及南鋁板帶公司和華銀公司。目前,公司實行“質量為本,顧客至上,規范管理,持續改進”的質量方針,嚴格按ISO9001:2015、IATF16949:2016、ISO/TS22163:2017、AS9100等國際標準要求建立文件化質量管理體系,識別并建立11個管理過程、32個顧客導向過程及子過程、7個支持過程的質量手冊、質量程序和支持性文件,以及工藝操作規程、企業標準、有關管理性文件、各種記錄等。公司導入GB/T19580《卓越績效評價準則》,運用平衡計分卡建立了基于戰略目標和年度生產經營目標的組織績效管理體系,建立了追求經營績效質量的“大質量”文化。建立了組織績效測量指標體系和質量目標,通過公司COMMS信息化系統,基本實現數據自動采集和考核評估,每月進行評估、檢測和考核。鋁合金材料事業部、建筑鋁型材事業部、特種工業型材事業部根據產品特點、顧客和標準要求每年制修訂《年度檢驗計劃》和《質量管理和考核辦法》,由事業部技術質量部負責日常的檢測、監督和考核,公司每半年組織一次產品審核和生產過程審核,每年組織一次質量體系內部審核,確保質量管理體系運行的符合性、有效性和充分性,并定期接受第三方審核和第二方顧客審核,確保質量體系不斷完善和持續改進,持續保持認證,維持穩健的生產經營運作,努力實現“以高品質鋁產品服務大眾”的使命,不斷提高顧客、社會、員工和相關方的滿意度,致力于打造具有國際競爭力的一流鋁加工生產及服務企業。

5.4.4 質量安全風險管理

南鋁公司建立和實施《產品安全性管理辦法》、《產品質量先期策劃(APQP)管理辦法》《風險管理辦法》、《過程失效模式及后果分析(PFMEA)指導書》等對質量風險進行管理。

a) 公司技術中心對各事業部的質量安全風險進行監測和分析評估,主要的途徑是通過開展產品質量先期策劃(APQP)、過程失效模式及后果分析(PFMEA)、利用已建立完善的質量信息管理系統(COMMS),對產品關鍵重要質量特性參數進行統計數據分析、對關鍵特殊工序過程特性質量監督報表統計數據分析等方式界定公司產品質量的要求、質量風險管理職責的分配、風險準則的確定,確保在產品事項過程全過程中風險得到識別、評估和交流,對于超過確定風險接受準則時,減輕風險措施得到識別、實施和管理,減輕風險措施實施后,風險保持在可接受水平上。公司每年鋁合金建筑型材、鋁板帶材產品質量國抽、省抽全部合格。

b)南鋁公司建立和實施《應急計劃管理程序》、《產品質量監管和質量事故管理考核辦法》、《外部退貨應急預案》等重大安全事故應急管理制度,確保公司出現緊急突發事件和重大質量安全事故時主動報告制度及應急處理措施得到有效執行。

5.5質量誠信管理

5.5.1 總則

南鋁公司不斷加強誠信建設,企業領導班子遵紀守法、誠實經營,把誠信融入企業的經營理念中;員工牢樹“誠信贏得市場,誠信促進發展”的思想意識,企業形成良好的誠信氛圍。把講誠信作為企業進行生產經營運作的基本要求,從強化企業內部管理制度入手,對企業的財務管理、采購供應、生產制造、市場銷售等各環節加強信用管理。在物資采購上實行招標比價采購,制訂專門的采購資金管理制度。以誠信原則對企業的應收、應付和往來賬款進行有效的管理和控制。堅持合同信用管理,合同履約率百分百。規范勞動用工機制,被評為南平市首批“誠信用工單位”。南鋁公司內塑誠信營銷理念,外塑誠信營銷形象,以完善、創新的服務體系贏得客戶的信賴,被評為福建省最佳信用企業、有色金屬行業企業AAA信用等級企業。連續多年被評為省地方稅收十佳誠信納稅企業、省納稅300強、市納稅信用A級單位,是南平市工業企業納稅大戶。

5.5.2 質量承諾

為推動南鋁公司產品質量進步,弘揚企業的信譽形象,贏得國內外消費者的滿意和信賴,南鋁公司參與了福建省工業企業“全球質量信譽承諾活動”。并鄭重承諾:

a)“以誠實守信為榮,以見利忘義為恥”,讓誠信經營成為全體員工的共同理念和行為準則。嚴格遵守法律、法規要求,承擔產品全壽命周期的質量責任。堅決抵制以次充好、虛假宣傳等侵害消費者權益的違法行為。

b)實施全面質量管理,追求卓越,堅持不懈地加強技術創新和質量改進,不斷提高產品和服務質量水平。面向經濟全球化發展環境,積極采用適宜的先進質量標準,為國內外消費者提供滿意的產品和服務。

c)自覺接受消費者、政府和社會監督,支持行業自律管理,將履行質量承諾、追求質量誠信作為企業發展不懈追求的目標。

5.5.3 運作管理

公司把講誠信作為企業進行生產經營運作的基本要求,從強化企業內部管理制度入手,對企業的財務管理、采購供應、生產制造、市場銷售等各環節加強信用管理。堅持依法經營,設立法律事務室,積極宣貫《公司法》、《產品質量法》、《合同法》等國家相關法律法規,每年聘請法律專家到公司宣講法制教育,增強員工法律意識和誠信意識;在商務往來中,建立《對外交易活動管理辦法》、《合同管理辦法》等制度并嚴格實施,公開質量承諾,實踐“恪守商德,誠信共贏”的誠信主張,并以此影響經銷商、供應商、公眾等相關方。

公司從產品設計和開發、原材料采購、生產和服務提供全過程建立質量管理體系管控文件,公司建立產品質量責任制,各事業部總經理為產品質量第一責任人,由質量副總經理具體分管,技術質量部統一協調,相關部門共同參與,并對本部門的具體質量管理工作負責,力求在各部門的共同配合下,建立以工序自檢為基礎,質檢員檢驗為判定,上下工序可追溯,責任及整改措施能落實的質量管理體系。嚴格執行國家、行業和企業標準,嚴格按客戶的合同約定的產品質量標準組織生產,并履行義務所應承擔的違約責任。

5.5.4 營銷管理

南鋁公司實施“以質取勝、誠實守信”品牌戰略,在國內外市場上享有極高的知名度及信譽度,并做出鋁合金建筑型材產品質量承諾:

基材-門窗型材、幕墻型材

陽極氧化型材-門窗型材、幕墻型材

電泳涂漆型材-門窗型材、幕墻型材

粉末噴涂型材-門窗型材、幕墻型材

隔熱型材-門窗型材、幕墻型材(穿條式,澆注式)

氟碳漆噴涂型材-門窗型材、幕墻型材

建筑鋁型材事業部產品開發銷售部、品管部專門負責售前、售中和售后服務工作,并提供技術支持。設立了專門的400-918-6688全國客服熱線和0599-8737315售后服務電話,接待全國用戶的咨詢和意見反饋,在國內北京、天津、濟南、青島、鄭州、重慶、武漢、長沙、南昌、合肥、南京、揚州、蘇州、上海、杭州、寧波、臺州、金華、溫州、福州、泉州、廈門、漳州、廣州、深圳等地建立了30多個辦事處和銷售分公司,開展市場促銷及市場服務工作。

鋁合金材料事業部高層和相關部門不定期走訪客戶,加強與客戶的溝通與聯系,了解公司產品質量狀況,及時處理客戶投訴,及時向顧客反饋整改和改進報告、開展顧客滿意度調查,接受客戶的審核等,讓客戶滿意。

1.售前服務

1)公司制定并實施《產品要求識別及合同評審程序》,對顧客規定的產品要求進行識別、評審,使合同規定明確、適宜,確保合同的有效實施和提供的產品能滿足顧客的需求。

2)每年定期參加各類展會,適時召開新產品推介會,以及通過路牌、廣告、報刊雜志、產品圖冊等形式發布產品信息,銷售人員通過電話、郵件、送產品資料等方式將企業產品的最新動態告知客戶,以滿足客戶對產品信息的需求。

3)幫助工程及門窗公司合理選擇產品,提供現場技術講課、培訓和技術咨詢等服務,每年定期為福建省門窗幕墻行業從業人員進行兩次以上的技術培訓。

4)根據國家“建筑節能”要求,引導客戶使用符合要求的節能鋁合金門窗、幕墻型材。

2.售中服務

1)公司制定并實施《產品防護和交付管理程序》,對產品的搬運、包裝、貯存、防護及交付進行有效控制,確保產品交付顧客不受到損壞和腐蝕,維護公司產品質量。

2)按期保質保量交貨,提供滿足法律法規要求、產品標準要求以及顧客要求的產品。

3)隨產品提供產品質量保證證明和檢測報告。

4)按工程訂單客戶要求,提供優質的產品交付服務,公司負責直接送貨到用戶指定的工地或加工場地。

5)對于初次使用我司產品的客戶,免費上門為客戶提供技術指導;免費替客戶的技術人員進行技術培訓。為客戶提供“閩鋁”型材專用版的門窗加工及管理軟件,以提高客戶的工作效率。

6)定期對工程鋁材用量30噸以上的工程進行回訪,主動與用戶進行電話聯系獲得產品質量和服務質量的市場信息,及時采取糾預措施,促進產品質量和服務質量的持續改進。

7)向消費者提供“閩鋁”型材產品防偽知識和鑒別方法的宣傳,并免費上門為客戶鑒別真偽。

3.售后服務

1)公司所有產品售出后,對用戶都有進行“三包”售后服務的義務。

2)公司制定并實施《顧客滿意度測量與顧客滿意程序》。建立以顧客為關注焦點的營銷觀念,與顧客進行有效溝通,定期進行顧客滿意度綜合評估,充分了解顧客的要求和期望,對顧客的意見、投訴和退換貨要求采取適當的措施,不斷改進產品質量和服務,確保最大限度滿足顧客的要求。

3)公司在接到顧客意見后,一般應在一個工作日內答復顧客;特殊情況不超過2個工作日。

4)公司接到顧客投訴后,顧客有提供樣品到公司的,一般在2個工作日內將產品質量鑒定結果及初步處理意見反饋顧客;顧客無法提供樣品到公司的,駐外片區業務員在2日內赴現場進行產品質量鑒定,駐外片區業務員無法做出質量鑒定由公司組織技術人員以及銷售業務員共赴產品所在地現場鑒定,省內應在48小時內到達現場,省外72小時內到達現場,并在6個工作日內做出產品質量鑒定和初步處理意見反饋給顧客。

5)公司每年6月和12月進行兩次顧客滿意度測評,測評的內容包括總體滿意程度、品質、服務、交易、是否重復購買、其它建議/意見等方面。其中品質包括產品質量、品種規格、性能穩定、產品包裝、防偽等方面;服務包括業務水平、技術服務、售后服務、市場管理等方面;交易包括價格、交付期、交付配套準確、計量等方面。通過采取數據分析,將測評結果納入管理評審,提出改進措施,達到顧客滿意。

5.6 質量管理基礎

5.6.1 總則

南鋁公司在企業標準管理、計量管理、認證管理、檢驗檢測管理等方面堅持以國際先進的管理標準為理念,通過不斷導入和推行先進的管理標準,開展管理創新和持續改進,不斷夯實公司的質量管理基礎建設,提升產品質量水平和品牌聲譽。

5.6.2 標準管理

公司出廠執行的主要產品標準有:

YS/T67 《變形鋁及鋁合金圓鑄錠》

GB/T 5237.1《鋁合金建筑型材第1部分:基材》

GB/T 5237.2《鋁合金建筑型材 第2部分:陽極氧化型材》

GB/T 5237.3《鋁合金建筑型材 第3部分:電泳涂漆型材》

GB/T 5237.4《鋁合金建筑型材 第4部分:噴粉型材》

GB/T 5237.5《鋁合金建筑型材 第5部分:噴漆型材》

GB/T 5237.6《鋁合金建筑型材 第6部分:隔熱型材》

GB/T 6892《一般工業用鋁及鋁合金擠壓型材》

YS/T 429.2 《鋁幕墻板 第2部分:有機聚合物噴涂鋁單板》。

GB/T 3880《一般工業用鋁及鋁合金板、帶材》

以上產品標準參照了是參照美、日、德、英等國家相應標準制定的:EN 755.2《鋁及鋁合金棒、管、型第2部分: 力學性能》、EN12020.2《6060及6063鋁及鋁合金精密型材 第2部分:尺寸及外形允許偏差》、ASTM B221M 《鋁及鋁合金擠壓棒材、條材、線材、型材和管材》、JIS H 8601《鋁及鋁合金陽極氧化膜》、JIS H 8602《鋁及鋁合金陽極氧化涂裝復合膜》、AAMA 612《建筑用鋁表面陽極氧化復合膜的試驗方法及性能以前技術規范》、Qualicoat《建筑用鋁表面漆膜、粉層質量標志認證規范》、AAMA 2603《鋁擠壓材、板材的有機聚合物涂層的性能要求與試驗方法》、AAMA 2604《鋁擠壓材、板材高性能有機聚合物涂層的性能要求與試驗方法》、AAMA 2605《鋁擠壓材、板材超高性能有機聚合物涂層的性能要求與試驗方法》、EN 14024《隔熱金屬型材性能要求和測試試驗》AAMA TIR A8《建筑鋁合金隔熱型材結構性能》等進行編制。

鋁及鋁合金板、帶材標準參考了德國EN485-1:2008《鋁及鋁合金薄板、帶材和厚板 第一部分:檢驗交貨技術條件》編制。 

產品采用的以上標準均達到國際先進水平。為確保產品質量,公司對生產的各種產品制定嚴于國家標準的企業內控產品標準組織生產。

南鋁公司積極參與近100項鋁型材產品相關的行業、國家標準制修訂工作,主編的GB/T 5237.6《鋁合金建筑型材 第6部分:隔熱型材》標準,填補國內空白,榮獲中國有色金屬工業科學技術二等獎。主要參與起草的GB/T 5237《鋁合金建筑型材》等6項標準獲中國有色金屬技術標準優秀獎一等獎,主編的YS/T 429.2《鋁幕墻板 第2部分:有機聚合物噴涂鋁單板》獲福建省標準化貢獻三等獎。

南鋁公司積極參與“ISO/TC79/SC2國際標準化分技術委員會組織的國際標準修訂工作。被授予GB/T 5237《鋁合金建筑型材》國家標準研制創新示范基地 ,“ISO 28340:2013《鋁表面復合膜鋁表面電泳有機復合膜和陽極氧化復合膜一般規定》國際標準研制創新示范基地”。

公司制定“全員參與、持續改進、全面提升”的標準化工作方針,建立健全企業標準體系和COMMS信息化技術標準體系管理和查詢系統,確保全過程、全員、全方位都有標準可依。截至2017年12月公司建立企業技術標準共14類823項,識別、收集、采標與企業產品、技術、生產經營相關的現行有效的國家標準332項、國際標準46項,貫穿于產品和服務提供運行控制全過程,使產品從進料到成品的整個生產過程都處于標準化管理之中,每件產品在每個過程都有標準可依并通過標準化部門的監督、檢查和考核,強化標準的執行力度,實現標準體系對企業生產經營活動的指導作用和現實意義。

5.6.3 計量管理

公司按GB/T19022-2003《測量管理體系  測量過程和測量設備的要求》建立本公司《測量管理手冊》和《測量管理程序文件》并持續有效運行和獲得第三方持續認證。設備環保部計量室確定需實施的監視和測量以及所需的監視和測量設備,為產品符合確定的要求提供證據,以確保結果有效和可靠。計量室現有專職人員20名,其中工程技術人員6人(注冊計量師3人),技師6人(高級技師5人)。下設計量檢定班、技術組、司磅班。為了滿足公司生產經營需要,經省質量技術監督局考核,建有十二項最高計量標準器,開展對電能表、電三表、溫控儀表、熱電偶、熱電阻、天平、砝碼、衡器、壓力表、游標類、測微類、表類等18440多臺件計量器具的檢定/校準和維護,其中6063多臺件納入A、B類管理。并對計量器具從計劃選型、領用、入庫、發放、編號、建帳、周檢、修理、現場故障排除、轉移直至報廢實行全過程控制。

為了更好地實現節能減排要求,公司自2008年開始建設能源管理中心,邊建設邊完善邊使用至今已有十年時間,目前建有能源計量采集站34個,1076臺能源計量器具實行在線采集,分別是:電能表998臺、氣體流量計54臺,電磁流量計24臺。檢測的項目以電能為主,同時對天然氣、壓縮空氣、燃油、工業用水等數據進行采集,實時準確的監控生產線和設備能耗,動態分析各生產線、設備的能源消耗情況,給予有效指導生產與節能改造,實現能源成本考核到生產線、主要機臺,避峰就谷生產的目的。同時不僅把節能意識落實到了每個人身上,而且也把能源使用情況回饋給決策層,從而達到提高企業管理水平,降低生產成本的效果。并且該系統得到省節能監察中心的高度評價,2015年12月被國家工信部評為“全國工業領域電力需求側管理示范企業”榮譽稱號。企業計量室取得中啟計量體系認證中心頒發的AAA級“測量管理體系認證證書”。

5.6.4 認證管理

南鋁公司為鋁冶煉和鋁加工聯合企業,公司取得的自愿性產品認證范圍為陽極氧化型材、電泳涂漆型材、粉末噴涂型材、氟碳噴漆型材、隔熱型材、一般工業用鋁及鋁合金板材及帶材、氟碳噴漆鋁單板等產品。公司產業鏈所有產品的生產制造已取得ISO9001質量體系認證,ISO14001環境管理體系認證, GB/T28001職業健康安全管理體系認證,IATF16949汽車質量體系認證,鋁合金型材的制造取得ISO/TS22163軌道交通質量體系認證,挪威船級社工廠認可(DNV-GL)和美國船級社工廠認可(ABS)。公司下屬子公司南鋁成都公司鋁合金型材的制造獲得QC080000質量與有害物質管理體系認證。主導產品鋁合金建筑型材各品種取得方圓標志產品合格認證和中國質量認證中心低碳產品認證。

5.6.5 檢驗檢測管理

南鋁公司中心試驗室成立于1963年,經過50多年的發展,現已形成化學分析和物理測試兩大檢測主體,主要承擔南鋁公司進廠原材料、半成品和成品,以及生產過程控制和新產品、新材料研發的檢測分析任務。中心試驗室按CNAS-CL01《檢測和校準試驗室能力認可準則》要求,建立和實施《中心試驗室質量手冊》和《中心試驗室程序文件》,保持實驗室質量體系的有效運行和持續改進,2006年8月,中心試驗室首次順利通過了國家實驗室認可考核,獲得中國合格評定國家認可委員會頒發的CNAS證書,且每2年均通過資格復審考核,鋁及鋁合金建筑型材等12個標準產品,82個檢測項目獲得檢測能力認可評定。中心試驗室下設管理組、原材料檢測組、金相檢測組、光譜班和力學班,擁有檢測試驗技術人員26人(其中高級工程師3人,工程師6人),配置國內外先進的檢測試驗分析設備主要有38臺套,價值近千萬元,各類先進的檢測試驗分析設備78臺套(原值696萬元)。實驗室具有鋁基、鐵基和原材料化學成分、金相組織、力學性能以及型材耐蝕、門窗檢測等近百個項目的分析檢測能力。經認可具備輔料檢測能力、定期檢測能力、產品出廠檢驗能力等GB/T5237-2017國標所有要求的檢測項目的檢測能力,為福建省科技廳批準建設首批福建省企業重點實驗室。

5.7 產品質量責任

5.7.1 總則

南鋁公司最高管理層始終高度重視質量工作,公司建立由總經理任組長,公司領導層、各事業部和職能部門正職領導為成員的全面質量領導小組,各事業部總經理為產品質量第一責任人,由質量副總經理具體分管,技術質量部統一協調,相關部門共同參與,并對本部門的具體質量管理工作負責,力求在各部門的共同配合下,建立以工序自檢為基礎,質檢員檢驗為判定,上下工序可追溯,責任及整改措施能落實的質量管理體系。嚴格執行國家、行業和企業標準,嚴格按客戶的合同約定的產品質量標準組織生產,并履行義務所應承擔的違約責任。

5.7.2 產品質量水平

南鋁公司完善的質量管理、先進的技術裝備、雄厚的擠壓、模具、表面處理制造生產能力和優質的原材料造就了“閩鋁品質”,使“閩鋁”鋁型材實物質量達到國際先進水平,產品始終保持優質高價。在歷次國家、省質量監督部門監督抽查中合格率100%。鋁合金建筑型材取得方圓標志產品合格認證和中國質量認證中心低碳產品認證。鋁合金建筑型材和一般工業用鋁及鋁合金擠壓型材2016年復評再次榮獲有色金屬產品實物質量金杯獎,實物質量被認定已達到國際同類產品實物質量水平。2015-2017年,每年2次通過省質量監督局的監督抽查合格,2017年通過國家質量監督局的抽查合格。南鋁公司始終秉承:“恪守商德、誠信共贏”的誠信主張做好客戶的服務工作。公司建立《南鋁公司客戶關系管理辦法》和《顧客滿意管理程序》,按不同顧客群分類進行滿意度調查,根據調查結果,對滿意情況和購買行為之間的直接聯系進行分析,形成調查分析報告,尋找改進機會。公司制定不同顧客回訪程序,對主要顧客進行回訪,及時了解、收集公司產品及服務質量等方面的信息和存在的不足,技術質量部門負責分析異常情況,在每月生產經營例會上進行通報,及時制定改進方法和計劃實施改進,不斷提高顧客的滿意程度。公司年度綜合顧客滿意度分析結果2015年為90.47分,2016年為90.62分,2017年為90.75分。

5.7.3 產品售后責任

1.質量投訴處理

公司根據《質量管理  顧客滿意  組織處理投訴指南》國家標準制定了《顧客滿意管理程序》,明確顧客投訴處理的內容、過程、時限和相關部門職責,確保投訴能夠得到及時有效的解決。設立400服務熱線電話,接待顧客咨詢和意見反饋。公司在每月生產經營例會上對顧客日常投訴中存在的問題進行匯總和分析,公司內部可以解決的通過采取糾正預防措施及時實施改進,需外部顧客或相關方配合實施改進的問題,通過發出糾正預防措施通知單,促進顧客或相關方共同參與改進,實現互利雙贏。顧客產品質量及意見投訴流程如下:

1)業務員在接到客戶投訴后,必須根據客戶投訴意見及時(1個工作日)辦理【顧客投訴處理表】遞交技術質量部售后質量服務員處理。

2)業務員辦理【顧客投訴處理表】必須首先與用戶進行有效的溝通,同時認真完整填寫好【顧客投訴處理表】上的詳細內容,如產品規格的投訴問題/數量/品種等,同時必須附有投訴產品的照片等相關信息文件。沒有圖片的必須附有實物樣品。

3)技術質量部售后質量服務員根據【顧客投訴處理表】提供的信息, 2個工作日)組織有關單位人員對產品做出質量鑒定與并提出責任部門整改措施處理意見。并向責任部門發出糾正措施通知單。

4)由技術質量部分管領導核實后根據質量鑒定情況做出最終處理意見。

5)有異議報公司分管副總經理或總經理仲裁決定。

6)技術質量部售后質量服務員處理完畢后通知相關業務員來簽字領取,業務員可根據鑒定結果最終處理意見與用戶進行有效的溝通。

7)對無法按顧客意愿處理的應耐心解釋,取得顧客的諒解。

8)售后質量服務員須跟蹤改進措施情況及結案情況,了解顧客對投訴處理的滿意程度。

2.產品召回管理

公司建立并實施《不合格品控制程序》,對缺陷產品,不合格產品控制和召回制度進行了規定。規定了當在過程檢驗、產品抽查、產品審核等出現不合格品或使用了失效的檢驗設備檢驗產品時,經追溯該批產品,如有流到下道工序/顧客的途中和/或現場,應立即向其發出【產品召回報告】。當不合格品被發運時,銷售部門應立即通知顧客,初始通知應隨附事件的詳細文件。召回制度的職責為事業部質量部門負責出具召回報告,物流部門負責內部工序上和銷售途中的不合格品或潛在不合格產品的召回,銷售部門負責客戶現場的不合格品或潛在不合格產品的召回。根據鋁加工產品的特點,關鍵的質量參數都在出廠前,都可以在各自的工序中檢測到,近幾年來,公司沒有批量缺陷產品出廠后發現的現象,暫無不合格召回的示例發生。

3.“三包”責任

1)銷售后的產品因用戶疑似公司產品質量等原因產生的有瑕疵產品,用戶要求退貨的,用戶將瑕疵的樣品等相關資料反饋給責任片區的業務員,由業務員辦理【顧客投訴處理表】交技術質量部,經核實、審批后方可實施退換貨。不按規定辦理投訴,而把材料退回的,視情況每筆扣責任業務員50200元月效益工資。如遇特殊情況業務員應查清原因并補辦【顧客投訴處理表】經審批后方可實施。

2)銷售業務員在接到客戶退貨通知后,應核實造成退貨原因、斷面、數量等與退貨前投訴是否相符,由倉庫管理員負責驗收退貨數量,并在【銷售產品退換貨處理表】中填寫退貨數量和貨物情況后,銷售業務員在1個工作日內及時提交技術質量部門售后質量服務員。

3)技術質量部門售后質量服務員接到【銷售產品退換貨處理表】審核后進行編號,在2個工作日內組織人員完成重新檢驗鑒定工作,屬質量問題可請生產部門參加,并做出退貨產品質量鑒定會審結論和質量責任判定。

4)技術質量部門售后質量服務員根據實施意見負責計算費用損失,屬質量問題按《質量管理與考核辦法》有關規定計算內部責任部門質量損失費用。

5)客戶因自身原因造成的產品損壞、滯銷或鋸切余料(含用戶報錯單非常規未拆包的產品)要求退貨的,根據用戶與公司合作情況以及公司生產情況決定是否給予退貨。經鋁型材公司技術質量部和公司領導同意給予辦理退貨的,按規定辦理【銷售產品退換貨處理表】退貨手續。價格參照退貨時當旬上海華通鋁錠現貨平均價,并按10%的金屬燒損率扣減退貨價格,往返的運輸費用及裝卸費用由對方承擔。特殊情況另定。

6)由技術質量部分管領導核實后根據質量鑒定情況做出最終處理意見。

7)如對責任劃分存在異議,報公司分管副總經理或總經理仲裁決定。

8)技術質量部售后質量服務員處理完畢后及時通知相關業務員來簽字領取,業務員可根據鑒定結果最終處理意見與用戶進行有效的溝通,

9)從受理到銷售產品退換貨處理結案銷售部業務員應實施全過程跟蹤,【銷售產品退換貨處理表】做出最終處理意見后,各責任業務員應及時結案,并在次月25日前將結案情況反饋表報技術質量部,如未能結案的須注明原因。未能反饋結案情況的每張表格扣發責任人20元,三個月不能結案的扣發責任人每張表格100元,并責成結案。

10)如退貨時經鑒定與投訴不符或超出數量造成公司損失的,按加工費損失金額5%扣發責任業務員月效益工資。

11)若包裝完好的常規通用產品,經技術質量部檢驗產品完好無損的準予重新入庫.由對方承擔運輸費用及裝卸費用,并適當收取加工費,收費標準根據用戶與公司的合作情況確定。

12)經銷售公司確認同意退、換貨的,但對技術質量部責任劃分存在異議的,報公司領導仲裁后,方可實施。

13)售后質量服務員須跟蹤改進措施情況及結案情況,了解顧客對投訴處理的滿意程度。

14)按規定投訴處理結案后,公司技術質量部必須將【銷售產品退換貨處理表】存檔備查。

5.7.4 企業社會責任

1.公共責任

南鋁公司是以生產鋁合金型材為主的專業制造廠家,在生產使用過程中對社會帶來的影響因素有噪聲、粉塵、廢氣、廢水、廢渣排放等,可能給環境帶來污染;排放噪聲可能會給公眾身體帶來危害;建筑鋁型材的質量對建筑安全的影響;生產過程的工傷隱患及潛在的火災危險等。公眾關注焦點是鋁型材質量、節能環保、廢水排放和噪聲等問題。為此,公司確定環境保護、能源利用、安全生產、產品安全、職業衛生五個公共責任項目,確定相關影響指標、風險識別, 根據國家行業標準,確立內控指標、測量方法、控制過程和方法。具體見下表:

控制項目

影響指標

相關風險

國際行業標準

內控指標

測量方法

控制過程及方法

產品安全

型材壁厚

力學性能

門窗墜落傷人

GB/T5237《鋁合金建筑型材》產品標準

執行嚴于國家標準的企業內控標準

公司內部檢測;相關機構監督檢查

1.嚴格執行國家產品標準和內控標準;2.建立原材料進廠檢驗和產品出廠檢驗系統。

環境保護

廢水

煙塵

噪聲

廢物等

水體污染導致酸雨空氣污染干擾居民生活

《污水綜合排放標準》、   《鍋爐大氣污染物排放標準》、《工業企業廠界噪聲標準》

達到或優于相應的國家標準。

公司內部測量環境監測部門測量

1.建設污水處理站

2.噪聲源治理

3.制定文件控制

4.按環境管理體系標準管理

安全生產

物體打擊、車輛傷害、機械傷害、觸電、起重傷害、

火災、中毒等

人員傷害

財產損失

影響社會和職工隊伍穩定

企業職工傷亡事故分類標準(GB6441-86)

 

工亡、重傷、重大火災事故為零。

輕傷≤7‰

相關機構定期檢測、檢查,職業健康體檢、內部分級檢查考核。

1、按職業健康安全管理體系管理;2、執行安全“三同時”3、簽訂安全生產管理責任狀;4、制訂完善的各個工種(崗位)安全操作規程。5、員工安全培訓教育。

能源資源利用

天然氣、柴油、汽油、電、煤、水等消耗

增加生產成本

浪費能源資源

影響可持續發展

GB 21346《電解鋁企業單位產品能源消耗限額》

GB 21351《鋁合金建筑型材單位產品能源消耗限額》

根據國家行業先進水平,制定能耗指標

統計分析

1、推廣利用節能新技術、新材料、新設備、新工藝。2、建立企業循環用水系統。3、開展降低柴油燃油耗的專項攻關。4、鋁電解槽節能生產工藝研究

職業衛生

粉塵、噪聲、氟化物、甲苯、二甲苯等工業毒物

導致職業病的產生

GBZ2《工業場所有害因素職業接觸限值》

執行相應的國家標準。

市疾病預防控制中心監測

1、按職業健康安全管理體系管理;

2、職工定期體檢;

3、生產現場職業危害因素定期檢測。

2.道德行為

企業領導班子遵紀守法、誠實經營,把誠信融入到了企業的經營理念當中,在企業中形成良好的誠信氛圍。制訂并嚴格執行員工道德規范》,堅持以管理為保證,形成誠信建設的長效機制。完善經營活動中的信用制度,規范契約行為從強化企業管理制度入手,健全招投標管理制度和程序,對企業的采購供應、生產制造、市場銷售等各環節加強信用管理,所有招標項目都由廠務公開辦、審計辦、紀檢等部門全過程參與和監督。在內部監督上,規范企業領導人員決策和管理行為,決策程序公開透明,對企業內部重大決策、基建工程招標、大宗原材料采購等十多項內容實行公開,保障員工知情權。堅持合同信用管理,加強與合作伙伴溝通,確保合同履約率100%以市場為一線,提供務實優質的誠信營銷服務。公司將品牌核心價值與營銷行為系統整合,堅持“始終以高品質產品服務大眾”的使命,力求做好售前、售中和售后服務的每一個細節,以完善、創新的服務體系贏得客戶的信賴。每年召開全國用戶洽談會,評選“誠信用戶”;定期走訪用戶,認真地對待用戶的意見,促使產品更充分地滿足用戶的需求,促進供需雙方長期友好合作。重視“閩鋁”商標宣傳工作,將廣告、公共關系、銷售推廣、包裝設計、企業形象識別系統等手段進行一體化運用,進行基于信用的“立體傳播”,切實維護股東、員工、經銷商、供應商等相關方的利益,構筑企業的“和諧生態圈”和誠信價值鏈。以道德為根基,營造和諧的誠信文公司充分利用《閩鋁報》、廣播、電視、宣傳欄、展板、網站和微信公眾號等載體,大力宣揚身邊的道德模范和先進人物事跡,形成黨政工團齊抓共管文明建設的機制。讓道德建設匯聚成一種信念、一種精神、一種力量。堅持以管理為保證,形成誠信建設的長效機制。公司被評為“全國守合同重信用單位”、“全國標準化良好行為企業”、“全國知識產權優勢企業”,被中國有色金屬工業協會確認為“企業信用評價AAA級信用企業”、連續三屆被評為“福建省最佳信用企業” 、連續24年被認定為南平市“守合同重信用”企業和南平市首批“誠信用工單位”。2017榮獲“全國文明單位”

3.公益支持

公司圍繞企業文化、戰略目標,因地制宜,構建公益支持規劃。和中南大學、福建工程學院等院校建立長期合作關系,為其提供實習基地,同時對本地的學校和社區醫院進行捐資;公司共投入一千多萬元進行周邊社區改造和環境綠化美化,持續改善社區環境,社區體育、健身等設施對外開放;組織開展“互動聯動”、“一助一”、警民共建及各種社會公益活動,公司高層領導帶頭,公司員工踴躍參與搶險救災、捐款捐物、義務獻血等公益活動,公司注冊志愿者人數占員工數的30%以上,每月堅持開展志愿者服務,公司被評為南平市“公益明星單位”和“互動聯動、共建帶創”工作先進單位、“文化扶貧優秀單位”。

5.7.5 質量信用記錄

南鋁公司在報告期內無不良質量信用記錄。“閩鋁”牌鋁合金建筑型材連持續10多年被確認為“福建名牌產品”;2007年獲“中國名牌產品”,“閩鋁”商標被認定為“中國馳名商標”;2008年,入榜全國有色金屬行業AAA級信用等級企業;2009年,“閩鋁”牌鋁型材被福建省區域和企業評價中心評為“2009年度福建產品之最”,“閩鋁”品牌榮獲福建改革開放三十年最具影響力、貢獻力品牌獎;2010年,被中國國家標準化管理委員會確認為國家AAAA級“標準化良好行為企業”,2014年公司主起草標準獲福建省標準貢獻獎三等獎,2016年公司參編標準獲“中國標準創新貢獻獎二等獎”;2011年榮獲“福建省政府質量獎”;2012年,被國家工信部列為“工業企業品牌培育試點企業”,入選國家工信部“質量標桿企業”;2013年,被工業和信息化部評為“工業品牌培育示范企業”,是福建省惟一獲此殊榮的企業。“閩鋁”產品實物質量連續10多年通過國家和福建省質量監督抽查全部合格,節能隔熱鋁建筑型材等“閩鋁”系列產品獲全國有色金屬產品實物質量“金杯獎”。

5.8 報告結語

隨著我國人們生活水平的提高,人員素質的提高,人們對產品質量的要求也不斷提高,各種新產品,新技術的不斷運用,各種世界級質量要求的產品也陸續轉移到我們公司來生產,我們面臨了新的挑戰,高端客戶群體不斷增加,質量控制的難度也隨著增加,市場對質量誠信的內涵要求也不斷提高,未來只有重視質量責任,質量誠信經營的企業才能夠持續發展是無需置疑的。

本報告由南鋁公司門戶網站向社會公開發布,發布周期為20171月-12月。本次發布,主要是對南鋁公司質量管理相關工作做了系統總結,還有許多不足,但能夠基本反映南鋁公司的質量信用狀況,對消費者、供應商、經銷商、監管部門等利益和責任相關方了解南鋁公司質量信用現狀有一定的意義。


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